铁岭市人大办部门预算
（2020年）
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 铁岭市人大常委会概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
第三部分 铁岭市人大办2020年部门预算公开表
1.2020年铁岭市人大办部门预算收支总表
2.2020年铁岭市人大办部门收入预算总表
3.2020年铁岭市人大办部门支出预算总表
4.2020年铁岭市人大办政府预算支出经济分类情况表
5.2020年铁岭市人大办部门预算支出经济分类情况表
6.2020年铁岭市人大办财政拨款收支预算总表
7. 2020年铁岭市人大办一般公共预算支出表
8. 2020年铁岭市人大办一般公共预算基本支出表
9.2020年铁岭市人大办部门财政拨款收入安排的预算支出表
10. 2020年铁岭市人大办省提前告知专项支出表
11.2020年铁岭市人大办纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
12. 2020年铁岭市人大办政府性基金预算支出表
13.2020年铁岭市人大办纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
14.2020年铁岭市人大办一般公共预算“三公”经费支出情况表
15. 2020年铁岭市人大办项目支出预算表
16. 2020年铁岭市人大办债务支出预算情况表
17. 2020年铁岭市人大办政府采购支出预算表
18. 2020年铁岭市人大办财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表
第四部分 铁岭市人大办2020年部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 铁岭市人大常委会概况
一、主要职责
在本行政区域内，保证国家宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。负责制定本行政区域内的地方性法规。讨论和决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境等工作的重大事项。监督市政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作。主持本级人民代表大会的选举，并依照法律法规的权限决定国家工作人员的任免等工作。
二、部门预算单位构成
2020年铁岭市人大常委会办公室部门预算包括市人大常委会机关本级1个单位预算。
铁岭市人大常委会共有专门委员会9个，即监察和司法委员会、财经委、环资城建委、农业与农村委员会委、教科文卫委、民侨外委、法制委、人事选举委、社会建设委。常委会工作机构6个，即办公室、研究室、信访办、预算工委、代表工委、法工委。
第三部分 铁岭市人大办部门预算表
点击超链接：铁岭市人大办部门预算表（附后）
第四部分 铁岭市人大办2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体说明
按照综合预算的原则，2020年铁岭市人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入情况。2020年市人大办部门预算收入总计 万元，其中：本年收入1240.90万元，上年结转收入 0万元，收入同比减少 26.86万元，减少 2%，收入主要增减变化的原因是节约压缩经费及上年增资。
（二）支出情况。2020年市人大办部门预算支出总计 1240.90万元，其中：工资福利支出 894.23万元，商品和服务支出167.29万元，对个人和家庭的补助支出51.86万元；项目支出127.52万元，支出同比减少26.86万元，其中：政府采购支出 0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。
支出增减主要原因：一是基本支出增减变化的主要原因是节约压缩经费及上年增资；二是项目支出无增减变化。
没有发生政府性基金安排的支出。
二、机关运行经费安排和使用情况。2020年市人大办机关运行经费支出预算为69.58万元，其中各明细科目支出为：办公费28.7万元、邮电费6.56万元、差旅费19.68万元、会议费2.46万元、福利费 0万元、培训费 3.28万元、印刷费4.10万元、水费 0万元、电费 0万元、物业管理费 0万元、维修费0万元、租赁费0万元、办公取暖费 0万元、专用材料0万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费4.8万元；办公设备购置经费0万元，公务用车购置费0万元。
三、关于铁岭市人大办2020年“三公”经费预算情况说明。2020年市人大办财政资金安排的“三公”经费预算数 4.8万元，比上年预算减少0万元，其中：因公出国（境）费安排 0万元，同比减少 0万元；公务接待费安排 0万元，同比减少 0万元；公务用车购置费安排 0 万元，同比减少 万元；公务用车运行费安排4.8万元，同比减少0 万元。 “三公”经费无增减变化。
四、政府采购情况。2020年政府采购预算0 万元，其中货物 0万元，服务 0 万元，工程 0 万元。主要为采购 。
五、其他重要事项情况说明
1、政府债务情况。2020年市人大办债务类支出预算安排0 万元。
2、政府购买服务支出情况。2020年市人大办财政预算资金安排的政府购买服务项目支出 0万元。
3、国有资产占用使用情况。截止2020年2月11日，市财政局机关及所属单位共有车辆3 辆，其中：一般公务用车 3 辆， 。
4、预算绩效情况说明。2020年市财政局纳入预算的项目共1个，全部编制了项目绩效目标，涉及资金 127.52 万元，纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
主要项目及其绩效目标主要为：铁岭市八届人大四次会议召开
5、扶贫资金安排情况。没有安排扶贫资金。
6、其他情况说明。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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